4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
| Data de Lançamento: 11/02/2016 |
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/003-2016
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/001-2016
163,95
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
163,95
1,0000
163,95
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
| EIRELI - |
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
5
7/000-2016
3.500,00
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 10,17% DO PRODUTO - GABINETE |
3.500,00
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
| EIRELI - |
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
44
4/000-2016
2.000,00
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 5,81 DO PRODUTO - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
44/000-2016
101,86
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
97,16
LT
38,5700
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
4,70
LT
1,3500
3,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/004-2016
8.657,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
8.657,30
1,0000
8.657,30
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/002-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/008-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/003-2016
2.323,19
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.323,19
%
1,3200
1.754,94
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
| EIRELI - |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
69
1/000-2016
12.000,00
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 34,88 DO PRODUTO - C/C 13-9 LEILÃO - ADMINISTRAÇÃO |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
| EIRELI - |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
69
2/000-2016
3.000,00
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 8,72 DO PRODUTO - RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
| EIRELI - |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
53
3/000-2016
3.100,00
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 9,01 DO PRODUTO - ADMINISTRAÇÃO |
3.100,00
1,0000
3.100,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
73/000-2016
284,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
284,26
LT
81,7300
3,48
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
77
6/000-2016
5.800,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Liquidado
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - ITEM 09 - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 16,86 DO PRODUTO - ADMINISTRAÇÃO |
5.800,00
1,0000
5.800,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/002-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
| V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
| EIRELI - |
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
111
5/000-2016
5.000,00
| 1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
| CORRESPONDE A 14,53 DO PRODUTO - PLANEJAMENTO |
5.000,00
1,0000
5.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
68/000-2016
799,56
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
799,56
LT
229,8900
3,48
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/001-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/001-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/001-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/001-2016
36,11
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
36,11
1,0000
36,11
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/001-2016
82,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
82,90
1,0000
82,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
41/000-2016
8.900,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERV. |
| MUNICIPAIS |
8.900,00
UN
1.000,0000
8,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
42/000-2016
17.708,20
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
572,09
LT
186,3500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.177,88
LT
913,7100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAS
13.958,23
LT
4.683,9700
2,98
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
247/000-2016
7.387,50
1 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - PROSAFETY
67,50
UN
15,0000
4,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Liquidado
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - ALLTEC
465,00
PÇ
10,0000
46,50
| 3 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
| vinila (pvc) injetado em uma só peça |
| com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
| cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
| antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
| certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
| 20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
490,00
PAR
10,0000
49,00
| 4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
4.000,00
PAR
50,0000
80,00
| 5 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala |
| em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para |
| proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são |
| utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre |
| outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para |
| uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e |
| resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007." - JACOB & JACOB |
100,00
UN
1,0000
100,00
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, |
| com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e |
| 10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, |
| EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO |
345,00
PAR
30,0000
11,50
| 7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
| - VITALLY |
640,00
UN
20,0000
32,00
| 8 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
| de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
| preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
| higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
| 9 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
650,00
UN
10,0000
65,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
248/000-2016
1.540,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
| pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
| certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
| junto ao MTE. - MAVARO - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.540,00
UN
2,0000
770,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
249/000-2016
2.745,00
| 1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
| deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro deve ser |
| compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC |
282,00
UN
12,0000
23,50
| 2 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
| vinila (pvc) injetado em uma só peça |
| com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
| cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
490,00
PAR
10,0000
49,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Liquidado
| antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
| certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
| 20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra |
| hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite |
| resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com |
| certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO |
| 20.347/2008. - MARLUVAS |
693,00
PAR
7,0000
99,00
| 4 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
| de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
| preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
| higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
| 5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
650,00
UN
10,0000
65,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
43/000-2016
1.962,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.765,02
LT
507,4800
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
197,40
LT
66,2400
2,98
304/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1052/000-2016
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSIVE DO |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
1064/000-2016
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
720,00
1,0000
720,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE |
| S.PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
59.480.558/0001-64
632
476/000-2016
1.800,00
| 1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PAGAMENTO DE ANUIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2016 - |
| EDUCAÇÃO |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
187/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
647/000-2016
400,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B, |
| PAULISTANO E VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
312/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
1253/000-2016
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
500,00
423/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
1346/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS DO CCI NO DIA 09/01/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
40/000-2016
3.250,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA AS PESSOAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
65,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/006-2015
5.980,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Liquidado
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
5.980,80
UN
672,0000
8,90
8082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON HIDEKI KUSAKA - ME
RP
J
07.297.921/0001-07
5007
9742/000-2015
1.585,80
1 - Restos a pagar do empenho 9742/0-2015
1.585,80
1,0000
1.585,80
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RP
J
02.939.554/0001-84
5001
12256/000-2015
1.565,00
1 - Restos a pagar do empenho 12256/0-2015
1.565,00
1,0000
1.565,00
11296/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
RP
J
04.477.095/0001-90
5007
12977/000-2015
90,00
1 - Restos a pagar do empenho 12977/0-2015
90,00
1,0000
90,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5001
13013/000-2015
175,00
1 - Restos a pagar do empenho 13013/0-2015
175,00
1,0000
175,00
11319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
13020/000-2015
1.405,00
1 - Restos a pagar do empenho 13020/0-2015
1.405,00
1,0000
1.405,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Fevereiro de 2016.
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